Manual de gestión integrada en una empresa

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
MGI-Cap 1 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 1 de 1
1.- Índice
1.- Índice
2.- Control de Cambios
3.- Preámbulo
4.- Declaración y Delegación de la Autoridad
5.- Presentación de la Empresa
6.- Organigrama y funciones
7.- Política de Calidad y Medio Ambiente y PRL
8.- Objeto, Alcance y Exclusiones del Sistema de GI
9.- Documentación de referencia
10.- Definiciones
11.- Interacción entre los procesos
12.- Correspondencias
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MDQXDOGHJHVWLyQLQWHJUDGDHQXQDHPSUHVD
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
MGI-Cap. 2 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 1 de 2
2.- Control de Cambios
Este Manual de Gestión Integrada puede ser revisado por capítulos sin necesidad
de publicar una nueva edición del mismo.
Mediante la tabla adjunta se controlará el estado de edición de cada capítulo.
Capítulo TITULO Ed. Fecha Naturaleza de
la Edición
1 Índice. 01 / /
2 Control de Cambios 01 / /
3 Preámbulo 01 / /
4 Declaración y Delegación de autoridad 01 / /
5 Presentación de la Empresa 01 / /
6 Organigrama y funciones 01 / /
7 Política de Calidad y Medio Ambiente y
PRL 01 / /
8 Objeto, Alcance y Exclusiones del Sistema
de GI 01 / /
9 Documentación de referencia 01 / /
10 Definiciones 01 / /
11 Interacción entre los procesos 01 / /
12 Correspondencias 01 / /
Preparado por:
Responsable del Sistema Revisado y Aprobado por:
Dirección
Firmado:
Fecha: / /
Firmado:
Fecha: / /
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
MGI-Cap. 2 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 2 de 2
NOTA 01: Como nota explicativa indicar que cada vez que se modifique un capítulo
del Manual de GI, además de cambiar la edición del mismo se debe modificar en el
cuadro del Capítulo 2 indicando la fecha de la modificación y la nueva edición. Así
mismo se cambiará la edición del capítulo 2 al modificarse como consecuencia del
cambio en otro capítulo del Manual.
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MANUAL DE GESTIÓN de GESTIÓN INTEGRADA
MGI-Cap 3 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 1 de 1
3.- Preámbulo
Este Manual de Gestión Integrada es propiedad de la Empresa XYZ, S.A, por
tanto, toda la información en él recogida es de su exclusiva propiedad.
Cualquier reproducción total o parcial de este documento queda totalmente
prohibida, salvo la que se realice con la debida autorización que, por escrito,
extienda por la Gerencia de Gestión Integrada de la Empresa XYZ, S.A.
Los poseedores de copias controladas de este manual, serán informados de
cualquier cambio que se produzca como consecuencia de las revisiones
realizadas en el mismo.
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MANUAL DE GESTIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA
MG- Cap. 4 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 1 de 1
4.- Declaración y Delegación de la Autoridad
La Dirección de la Empresa XYZ, S.A., se ha propuesto como objetivo prioritario,
alcanzar y mantener las más altas cotas de calidad en la prestación de sus
servicios, de acuerdo con los requisitos de calidad aplicables y exigidos por sus
clientes.
Para alcanzar este objetivo, la Empresa XYZ, S.A, ha establecido y documentado
un Sistema de Gestión Integrado que le permite garantizar la calidad de sus
servicios, mediante un estricto control del proceso y de los medios empleados,
manteniendo en todo momento el respeto al medio ambiente y cumplir la
legislación en PRL implantando y creando un servicio de PP ya que en la
Empresa trabajan mas de 500 personas contratando con MUTUA la evaluación
inicial de RL . Iniciando así el camino hacia la excelencia.
Así mismo declaro este Manual de Gestión Integrada, sus revisiones debidamente
autorizadas y los documentos que lo desarrollan, de obligado cumplimiento por
parte de todo el personal de la empresa XYZ, S.A.
El Responsable de la Gerencia de GI tiene la autoridad y responsabilidad
delegadas para hacer cumplir las directrices generales y actuaciones
correspondientes contenidas en este Manual de Gestión Integrada.
Toda la Empresa XYZ, S.A, estará familiarizada con los principios establecidos en
este Manual de GI, debiendo conocer su contenido y cumplir sus requisitos.
Fdo: Dirección
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MANUAL DE GESTIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA
MG- Cap. 5 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 1 de 1
5.- Presentación de la Empresa
La empresa XYZ, SA es una Sociedad Anónima y Privada dedicada a
Mantenimiento Industrial
Integral dispone de 5 naves industriales equipadas para mantenimiento industrial
Con sus respectivos servicios de talleres, almacenes y oficinas.
Dispone de sede central donde se encuentra la gerencia de Gestión integrada así
como su Servicio de PP.
El personal Técnico/ Directivo lo Componen Directores, Gerentes, y Jefes de
Servio y de Área correspondientes a la funciones desarrolladas por la empresa, el
personal con que cuenta la empresa es fijo y supera los 500 trabajadores
El domicilio social se encuentra situado en la Comunidad, XXXXXXXX
Dispone además de un servicio de Clínica y de Formación propio.
NOTA 01:Aquí se debe incluir una presentación de la Empresa detallando la
actividad principal, ubicación de las instalaciones, clientes más relevantes,
recursos de la empresa (como la maquinaria, los equipos informáticos y
vehículos) y cualquier dato que por ser significativo merezca la pena incluir.
Así mismo la empresa dispone de los recursos económicos y Técnicos necesarios
para el desarrollo de sus trabajos y la consecución de la plena satisfacción de sus
clientes, invirtiendo según las necesidades para la adecuación y mejora de dichos
recursos tanto para la Calidad de sus servicios y control de los mismos como de
medios humanos en Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales en los
niveles académicos de Ingeniería y Master en PRL con las tres Especialidades..
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
FECHA DE EDICIÓN: / / MG-Cap. 6 EDICIÓN: 01 Página 1 de 2
6.- Organigrama y Funciones
Este Capítulo tiene por objeto describir la organización y estructura de la Empresa
XYZ, S.A.,, establecidas para que los trabajos a realizar puedan llevarse a cabo
adecuadamente con la calidad requerida y con el cumplimiento de todos los
requisitos medioambientales y de PRL.
También se indican las funciones y responsabilidades de la organización que
puedan afectar a la calidad de los trabajos realizados por XYZ, S.A. o a los
aspectos medioambientales asociados con sus actividades.
La división de funciones y las relaciones entre todos los componentes de la
estructura organizativa de la empresa están definidas en el siguiente
organigrama:
NOTA 01: Se debe de insertar el Organigrama de la Empresa, incluyendo
sólo las funciones o cargos, pero sin incluir los Nombres de las personas
que los ocupan.
Por ejemplo: Responsable de Administración, Auxiliar de Administración,
Jefe comercial, Responsable de Proyecto, Responsable de Obras,
Encargado de Obras, Peones...
GERENCIA GI
PRESIDENTE
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap. 6 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 2 de 2
Las responsabilidades y perfiles de cada componente de la estructura
organizativa que influyen en la calidad de los trabajos realizados por XYX, S.A.,
se describen a continuación, mediante las "Fichas de perfil de puesto de trabajo"
establecidas para cada uno de ellos.
NOTA 02: Se debe realizar una Ficha de perfil de puesto para cada uno de
los cargos establecidos en el Organigrama
Por ejemplo: Responsable de Administración, Responsable del Sistema,
A
uxiliar de Administración, Jefe comercial, Responsable de Proyecto,
Responsable de Obras, Encargado de Obras, Peones...
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FICHA DE PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO
Edición registro: Fecha: Página 1 de 1
Edición formato:
Fecha:
Puesto de Trabajo: Responsable del Sistema de Gestión Integrada
Responsabilidad: Asegurarse de que se establecen, implementan y
mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad
y Medio Ambiente y PRL. Informar a la Alta Dirección (Presidencia) sobre el
desempeño del Sistema de Gestión de Integrado y de cualquier necesidad
de mejora y, asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
Tareas Principales:
- Asegurar que el Sistema de gestión Integrado está establecido,
implantado y mantenido.
- Informar del funcionamiento del Sistema de gestión a la Dirección
(Presidencia) para que lleve a cabo la revisión del mismo, y como base
para la mejora continua.
- Mantener las relaciones con las partes externas en cuestiones relativas
al Sistema de gestión Integrado.
- Emitir y distribuir los documentos internos de su competencia
- Mantener, actualizar, distribuir y controlar la documentación de Calidad
Medio Ambiente y PRL.
- Mantener la necesaria colaboración con todo el personal para ayudar a
conseguir los niveles de Calidad establecidos en la Entidad.
- Establecer el Plan de Acciones Correctivas.
- Detectar y evaluar las No conformidades del Sistema de GI.
- Aquellas otras que le sean asignadas en los procedimientos.
Formación Requerida: Ingeniero ó Licenciado, y Master en Gestión
Integrada.
Experiencia Laboral: No necesaria
Otros Requisitos: Independencia y Objetividad. Habilidad para coordinar
equipos humanos.
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MANUAL DE GESTIÓN
MGI-Cap. 7 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 1 de 3
7.- Política de Calidad, Medio Ambiente y PRL.
La política de la Empresa XYZ, S.A, tiene como objetivo fundamental proporcionar
a sus clientes servicios de calidad que respondan a las exigencias vigentes y
mutuamente acordadas, aportando soluciones reales a problemas concretos y por
otro lado proteger y mejorar el Medio Ambiente y la PRL, cumpliendo y
respetando la legislación, velando por la seguridad y salud en el puesto de trabajo
mediante nuestro servicio de PP, integrado en la Gerencia de Gestión Integrada,
ofreciendo a sus clientes la alternativa de servicios cada día más respetuosos con
el entorno; fomentando actividades de reciclaje, reutilización, reducción de
residuos, y optimización del consumo de recursos.
La calidad y la protección del Medio Ambiente y la PRL, es un compromiso de la
Empresa y una responsabilidad individual de cada miembro del colectivo, que
debe de plasmarse en acciones concretas que reflejen interna y externamente
una imagen de XYZ S.A, que se identifique con la profesionalidad y calidad de
servicio a nuestros clientes.
Por ello orientamos nuestras acciones para:
Controlar constantemente que respondemos en todo momento a las
exigencias y expectativas de los clientes.
Comprometernos al cumplimiento con todos los reglamentos y leyes
medioambientales y las de PRL, que nos sean de aplicación y de aquellas
organizaciones o colectivos de los que formemos parte.
Proporcionar los medios adecuados para que todo el personal pueda
identificar y eliminar libremente los obstáculos que impidan mejorar la
Calidad, en la armonía del entorno ambiental y la prevención de riesgos
laborales en su el puesto de trabajo y la prevención de accidentes e
incidentes, coordinando todas las acciones para lograr la mejora continua.
Minimizar, reciclar, reutilizar y gestionar adecuadamente los residuos
generados en nuestras actividades.
Considerar la mejora continua un objetivo permanente, que incremente la
calidad percibida por nuestros clientes y la prevención de la contaminación.
Sistematizar procesos, servicios y metodologías de actuación.
Implicación de las nuevas tecnologías en nuestros servicios.
Dar a conocer la empresa en ámbitos territoriales cada vez más amplios.
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MANUAL DE GESTIÓN
MGI-Cap. 7 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 2 de 3
Corregir aquellas no conformidades que se produzcan, pero poner énfasis
en la prevención para evitar la repetición.
Favorecer un ambiente participativo entre los empleados, integrándose en el
objetivo común y mejorando las comunicaciones que faciliten el trabajo en
equipo, el reconocimiento individual y las sugerencias de mejora.
Considerar la ejecución de los plazos de los pedidos, la puntualidad y
mantener la confianza entre nuestros clientes y proveedores como puntos
clave en la gestión cotidiana de la Empresa.
Trabajar en todo momento dentro de la más estricta ética profesional.
Conseguir la plena satisfacción del cliente mediante el estricto cumplimiento
de los requerimientos contratados.
Mantener un alto nivel de innovación en el desarrollo y fabricación de sus
productos (en la prestación de sus servicios), en el marco de un sistema
permanente de mejora continua.
Cumplir puntualmente la legislación y normativa aplicable.
Potenciar la formación necesaria para conseguir una plantilla de personal
altamente cualificada.
NOTA 01: Incluir los puntos de la política aplicables a la empresa. En las
reuniones de la Revisión por la Dirección se debe hacer referencia a la
revisión de la Política de Calidad, Medioambiente y PRL (como mínimo se
debe revisar anualmente).
Todos los puntos anteriormente relacionados nos permiten fijar Objetivos más
concretos de Calidad, Medio Ambiente y PRL que se irán revisando en cada una
de las Reuniones de Revisión por la Dirección para observar su cumplimiento y
buscar soluciones a las desviaciones en su consecución, que se puedan producir.
La presente Política de Calidad, Medio Ambiente y PRL es comunicada a todos
los empleados de la empresa, mediante su exposición en las instalaciones de la
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MANUAL DE GESTIÓN
MGI-Cap. 7 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 3 de 3
misma y se encuentra a disposición pública pudiendo tener acceso a ella
cualquier persona externa a la empresa que lo desee.
Anualmente y coincidiendo con la Revisión por la Dirección, esta Política es
revisada para ver si es necesario añadir o modificar algún punto por un cambio en
la forma de actuar de la Empresa, permitiendo de esta manera que se encuentre
en todo momento adecuada al funcionamiento Integral de la Empresa XYZ, S.A.
Fdo. : La Dirección (Presidente)
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MANUAL DE GESTIÓN
MG- Cap 8. EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 1 de 2
8.- Objeto, Alcance y Exclusiones del Sistema de GI.
Este Manual de Gestión Integrada tiene por objeto establecer las directrices
generales de calidad y medio ambiente y PRL en las que se basa el Sistema de
Gestión Integrado de la Empresa XYZ, S. A., de manera que se garantice que
todos los servicios prestados, se llevan a cabo de acuerdo con los
procedimientos, normas y demás documentos técnicos y de gestión establecidos
previamente, consiguiéndose así que el servicio satisfaga las necesidades del
cliente.
El Sistema de Gestión Integrado desarrollado es de aplicación en todas las
actividades de que realiza la Empresa, XYZ, S.A.
NOTA 01: Por alcance debemos entender las actividades desarrolladas por
la Empresa en las que se va a implantar y Certificar el Sistema de Gestión de
Calidad, Medioambiente y PRL. Por ejemplo, una empresa que realice
Proyectos y Obras: El alcance será la realización de proyectos y Obras de
ingeniería Civil.
Se recomienda consultar con la Entidad de Certificación a fin de determinar
el alcance concreto del Sistema de Calidad
Así mismo, se consideran excluidos del Sistema de Gestión Integrado los
siguientes requisitos de la norma de referencia:
¾ 7.3. Diseño y Desarrollo: Dada las características de nuestra actividad,
este apartado de la norma no ha sido desarrollado en nuestro Sistema de
Gestión Integrado. (Explicar el caso concreto de cada empresa
justificándolo con razones de peso.)
¾ 7.3.1. Validación de los procesos: Se excluye del presente manual este
apartado de la Norma por no considerarlo de aplicación, debido a que la
empresa realiza inspecciones en proceso y finales previa a la entrega al
cliente del producto o servicio solicitado. (se puede excluir siempre que en
el desarrollo del proceso tengan lugar inspecciones en proceso y
finales).
¾ 7.3.2. Propiedad del Cliente: Este apartado de la Norma no es de
aplicación, ya que la empresa no recibe para su utilización o incorporación
dentro del producto o servicio ningún bien propiedad del cliente.
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MANUAL DE GESTIÓN
MG- Cap 8. EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 2 de 2
¾ 7.3.3. Preservación del Producto: Se excluye este apartado de la
Norma cuando la empresa no posee ni produce productos que
requieran almacenamiento o embalaje.
NOTA 02: Sólo se pueden excluir aquellos puntos del Grupo 7 de la Norma
que no sean de aplicación a la empresa y aquellos que no sean obligatorios
según la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000. (VER LISTADO DE
PROCEDIMIENTOS)
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap.10 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 1 de 4
10.- Definiciones.
A continuación se relacionan algunos términos y definiciones utilizados en la
elaboración de este Manual del Sistema de Gestión Integrado:
Acción Correctiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situación indeseable.
Acción Preventiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situación potencialmente indeseable.
Aspecto Medioambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una empresa que puede
interactuar con el medio ambiente.
Auditoria del Sistema de Gestión
Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las
actividades y los resultados relativos a la calidad y al medio ambiente cumplen las
disposiciones previamente establecidas, y si estas disposiciones están
implantadas de forma efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos.
Calidad
Conjunto de características de una entidad que le confieren la aptitud para
satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas.
Impacto Medioambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en
todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una empresa.
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap.10 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 2 de 4
Medio Ambiente
Entorno en le cual una empresa opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
*
Mejora Continua
Proceso de intensificación del sistema de gestión para la obtención de mejoras
tanto en el comportamiento medioambiental como en el de la calidad, de a cuerdo
con la política del sistema de gestión de la empresa.
Meta
Requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea posible, aplicable a la
empresa o a parte de la misma, que proviene de los objetivos y que debe
establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos.
No Conformidad
Incumplimiento de un requisito especificado.
Objetivo
Fin último de carácter general, que tiene su origen en la política del sistema de
gestión que una empresa se marca así misma, y que está cuantificado siempre
que sea posible.
Plan de Calidad y Medio Ambiente
Documento que establece las prácticas específicas, los recursos y la secuencia
de actividades relacionadas todas con la calidad para un producto, proyecto o
contrato particulares.
Política del Sistema de Gestión
Directrices y objetivos generales de una organización, relativos a la calidad y al
medio ambiente, tal como se expresan formalmente por la alta Dirección.
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap.10 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 3 de 4
Prevención de la contaminación
Utilización de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o
controlan la contaminación, lo que puede incluir el reciclado, el tratamiento, los
cambios de procesos, los mecanismos de control, el uso eficiente de los recursos
y la sustitución de materiales.
Producto/Servicio
Resultado de actividades o de procesos / Resultado generado por actividades en
la interfaz entre el cliente y el suministrador y por las actividades internas del
suministrador, para satisfacer las necesidades del cliente.
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Directrices y objetivos globales de una organización en relación con la
protección de la salud de los trabajadores, expresados de forma oficial por el
empleador y la Dirección.
Integración de la prevención
Conjunto de actividades preventivas y/o correctoras que afectan, por una parte,
a los procesos técnicos, a la organización del trabajo y a las condiciones en que
éste se presta y, por otra parte, a todos los niveles jerárquicos de la empresa de
acuerdo con sus funciones competenciales.
Sistemas integrados
Partes de un sistema general de gestión de una organización que, debido a sus
similitudes y concordancias, aconsejan su impulso y aplicación de forma global
o parcial conjunta.
Sistema integrado de de gestión (SIG)
Conjunto formado por la estructura de la organización, las responsabilidades,
los procedimientos, los procesos y los recursos que se establecen para llevar a
cabo la gestión integrada de los sistemas.
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap.10 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 4 de 4
Registros del Sistema
Documento/s que proporciona evidencia objetiva de la extensión del cumplimiento
de los requisitos para la calidad y el medio ambiente o de la eficacia del
funcionamiento de un elemento del sistema de gestión.
Sistema de Gestión
Estructura organizativa, procedimientos, procesos, planificación de actividades,
las responsabilidades, las prácticas y recursos necesarios para desarrollar,
implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la gestión de la empresa.
Trazabilidad
Capacidad para reconstruir la historia, aplicación o localización de una entidad
(producto, proceso...) mediante identificaciones registradas.
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap.11 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 1 de 11
11.- Interacción entre los procesos
En la empresa XYZ, S.A, hemos identificado los siguientes tipos de procesos:
Procesos Estratégicos: Definimos como tales aquellos procesos que
implican el establecimiento de directrices y pautas generales de actuación
para toda la Empresa, facilitan políticas y recursos que influyen directamente
en la actuación de la Empresa y que realizan el análisis del funcionamiento
del sistema establecido con el fin de proceder a su mejora continua.
Procesos Principales: Son aquellos procesos directamente ligados a la
realización de los trabajos o prestación de los servicios que constituyen la
actividad de la Empresa.
Procesos Auxiliares: Se consideran como tales aquellos que sirven de
apoyo para la realización de los Procesos Principales.
El Diagrama de Flujo de la página siguiente describe de forma gráfica cómo
interaccionan entre sí los distintos procesos de la Empresa, identificándose los
diferentes tipos de procesos por colores.
¾ PROCESOS ESTRATÉGICOS
¾ PROCESOS PRINCIPALES
¾ PROCESOS AUXILIARES
En las páginas siguientes al Diagrama de Flujo, se identifican los recursos
necesarios para llevar a cabo los diferentas procesos y los resultados que cada
uno de ellos nos aporta y que servirán de entradas en los procesos
interrelacionados.
Con todo ello, queda adecuadamente descrita la Interacción de Procesos que
exige la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 en su apartado 4.1, secciones a) y b).
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MANUAL DE GESTIÓN
MG-Cap.10 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: Página 2 de 11 / /
DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE PROCESOS
IDENTIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN MEDDIOAMBIENTAL
MEJORA CONTINUA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Seguimiento, medición y
análisis de datos
P
O
L
I
T
I
C
A
O
B
J
E
T
I
V
O
S
R
E
C
U
R
S
O
S
COMUNICACIÓN
Medida de la
Satisfacción
del Cliente
Diseño y
Desarrollo
Pedidos
de
Clientes
Entrega
del
Producto
Planificación
y Ejecución
de traba
j
os
Inspección
Compras
Preservación
del Producto
Mantenimiento Control de
Equipos de
Inspección
CONROL OPERACIONAL
Requisitos
del Cliente
Otros requisitos:
De la propia Organización
Legales
De Diseño
No Conformidades
Acc. Correctivas y
Preventivas
Posibles cambios
en el Sistema
Valores obtenidos
de Indicadores
Datos Proveedores
A
s
p
ectos e Im
p
actos MA
FORMACIÓN
AUDITORÍA INTERNA
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap.10 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 3 de 11
INTERACCIÓN DE PROCESOS
¾ PROCESOS ESTRATÉGICOS
Auditoría Interna
Entradas al Proceso:
Recibe entradas de todos los demás Procesos del Sistema.
Diagrama de Procesos para considerar la importancia de los mismos
y la de las áreas a auditar
Resultados de Auditorías previas
Manual de Calidad y Medio Ambiente y Manual de Procedimientos
incluyendo el propio que aplica a las Auditorias Internas
Registros generados en los diferentes procesos
Plan y Programa de Auditoría
Selección de los diferentes Auditores manteniendo su independencia
del área auditada
Salidas del Proceso:
Informe de Auditoría
No conformidades detectadas
Los datos obtenidos se transformarán en entradas para el proceso de Revisión
por la Dirección.
Revisión por la Dirección
Entradas al Proceso:
Informes de Auditoría y otros datos para el análisis del Sistema,
generados como salidas en los procesos de Auditoría Interna
No conformidades detectadas en cualquier proceso o producto,
acciones tomadas y resultados
Acciones correctivas y preventivas asociadas a cualquier proceso y
resultados
Desempeño de los Procesos y Conformidad del Producto hasta el
momento (Indicadores).
Medida de la Satisfacción del Cliente
Comunicaciones de interés con el cliente y con el entorno
Desempeño de los Proveedores
Aspectos e impactos
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap.10 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 4 de 11
Dossier de legislación Medioambiental
Estado y resultados de los Objetivos de Calidad y Medio Ambiente y
de las actividades de Mejora propuestas anteriormente.
Acciones de seguimiento de las Revisiones por la Dirección previas
Necesidades de Recursos y Medios
Cumplimiento de Planes de Calidad y Medio Ambiente, Auditoría,
Formación...
Medida de la eficacia de las acciones formativas
Propuestas de oportunidades de mejora
Propuestas de cambios en el Sistema de Gestión
Salidas del Proceso:
Análisis de las No Conformidades de proceso y producto
Análisis de Acciones Correctivas y Preventivas
Eficacia y Eficiencia de los procesos tras el análisis de los diferentes
datos e indicadores
Detección de la necesidad de realizar cambios en al Sistema
Análisis de los datos sobre de Satisfacción del Cliente y sus
propuestas
Análisis de los datos sobre el desempeño de los Proveedores y su
reevaluación
Recomendaciones y nuevas oportunidades de Mejora (actividades
concretas y planificadas de mejora de la eficacia del Sistema de
Gestión y sus procesos, así como mejora del producto en relación
con los requisitos del cliente o de la propia empresa)
Política de Gestión de Calidad y Medio Ambiente o cambios en la
misma
Objetivos de Calidad y Medio Ambiente o revisión de los mismos
Recursos Humanos, Técnicos y Económicos necesarios para el
cumplimiento de los Objetivos.
Decisiones sobre cambios a llevar a cabo en el Sistema de Gestión
de Calidad y Medio Ambiente y nuevas oportunidades de mejora
Establecimiento de Planes de Auditoría, Formación, etc para
diferentes periodos.
Modificaciones en la identificación y evaluación de aspectos e
impactos.
Legislación medioambiental revisada y actualizada.
Aspectos/ Impactos Medioambientales
Entradas al Proceso:
Actividades realizadas por la empresa
Materias Primas y Productos resultantes de cada uno de los procesos
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap.10 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 5 de 11
Condiciones (Normales/Anormales/Emergencia) en los que se
producen los aspectos
Criterios de evaluación de aspectos medioambientales
Salidas del Proceso:
Registro de Identificación de Aspectos e Impactos M.A.
Registro de Evaluación de Aspectos
Decisiones sobre cambios a llevar a cabo en el Sistema de Gestión
Política, Objetivos y Metas Medioambientales a fin de minimizar los
aspectos significativos
Identificación de Legislación Medioambiental
Entradas al Proceso:
Normativa y legislación aplicable al sector.
Identificación de Aspectos Medioambientales generados en la
empresa (tipos de residuos)
Ubicación de las actividades llevadas a cabo por la empresa
(legislación local)
Publicaciones y boletines nacionales B.O.E, y locales (p. ej. B.O.P.A.),
comunicaciones a través de distintas asociaciones a las que
pertenece la empresa.
Salidas del Proceso:
Registro de Identificación de Legislación Medioambiental aplicable
Textos legales
Registros derivados de cumplimiento
¾ PROCESOS PRINCIPALES
Comunicación
Entradas al Proceso:
Análisis del cliente y del mercado
Análisis de Competidores
Metodología a utilizar para la medición de la Satisfacción del Cliente.
Red Comercial o red de Comunicación para darnos a conocer
Cartera de productos o servicios que somos capaces de ofrecer
Objetivos Medioambientales
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap.10 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 6 de 11
Información que debe proporcionarse a los empleados
Preocupaciones relevantes y consultas relacionadas con el Medio
Ambiente de clientes, entes públicos y privados y a título personal
Salidas del Proceso:
Peticiones de Ofertas
Pedidos de clientes y modificaciones a los mismos
Retroalimentación con nuestros clientes, incluidas sus quejas
Registros sobre la satisfacción del cliente
Personal motivado medioambientalmente
Pedidos de Clientes
Entradas al Proceso:
Política, Objetivos y Recursos de la Organización
Requisitos del cliente incluso para la actividad de la entrega y
posteriores, si procede.
Requisitos inherentes al propio producto o servicio que se va a
poner en marcha
Requisitos Legales y Reglamentarios relacionados con el producto
Requisitos adicionales marcados por la Organización
Salidas del Proceso:
Ofertas y presupuestos revisados
Formalización del Pedido o contrato, revisado y de acuerdo con
todos los requisitos establecidos
Modificaciones al pedido cuando sean necesarias, con las
consiguientes modificaciones en los procesos que proceda.
Diseño y Desarrollo
Entradas al Proceso:
Las salidas del proceso de Pedidos de Clientes se considerarán
entadas en el proceso de diseño
Necesidades y expectativas del cliente, mercado, proceso al cual va
dirigido el diseño y otras partes involucradas
Características del producto que son cruciales para la seguridad y
funcionamiento apropiados (aplicación, almacenamiento,
manipulación, parámetros físicos y ambientales...)
Contribuciones del proveedor
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap.10 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 7 de 11
Cambios en los requisitos legales y reglamentarios pertinentes
Normas nacionales e internacionales
Política, Objetivos y Recursos disponibles
Formación del personal que debe realizar el Diseño
Información y proyectos existentes de diseños similares
Salidas del Proceso:
Especificaciones de producto incluyendo los criterios de aceptación
Información apropiada y especificaciones sobre materiales a utilizar,
como procesarlo, ensayos y pruebas a realizar...
Información para el usuario y consumidor que permitan su uso
correcto y seguro
Registros del diseño revisado, verificado y validado, si procede
Planificación y Ejecución de Trabajos
Entradas al Proceso:
Política, Objetivos y Recursos
Las salidas de los procesos Pedidos de Clientes y Diseño y
Desarrollo se consideran entradas en este proceso
Documentos necesarios para llevar a cabo el proceso
Las actividades necesarias de inspección que vendrán marcadas por
el consiguiente procedimiento
Competencia del personal del que dispongo
Salidas del Proceso:
Peticiones de Recursos necesarios para desarrollar el trabajo; tanto
humanos como técnicos y materiales
Trabajos realizados
Trabajos planificados
Registros que proporcionen evidencias de que el trabajo realizado
es llevado a cabo conforme a la planificación
Necesidades de Mantenimiento dependiendo de los trabajos
realizados.
Entrega del Producto
Entradas al Proceso:
Política, Objetivos y Recursos Generales
Requisitos de entrega marcados en los pedidos de los clientes
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
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Producto o servicio listo para ser entregado y que nos viene dado
por el proceso de Ejecución de Trabajos
Salidas del Proceso:
Resultados de la Entrega
Sugerencias y Reclamaciones de Clientes
Comunicación con el cliente
Albaranes y / o facturas
Inspecciones
Entradas al Proceso:
Política, Objetivos y Recursos
Salidas del proceso de Diseño y Desarrollo
Trabajos planificados y terminados
Materiales / Servicios Comprados y Servicios subcontratados para
satisfacer el cumplimiento de los Pedidos de Clientes
Materiales almacenados
Control de los Equipos de Inspección
Requisitos a cumplir por los productos o servicios a inspeccionar
(requisitos establecidos por el cliente, la Normativa o Legislación
aplicable o por la propia Organización)
Salidas del Proceso:
Inspecciones realizadas a lo largo de todos los procesos que puedan
influir en la Calidad y Medio Ambiente final del producto o servicio
Registros que incluyen los valores obtenidos en las inspecciones
Peticiones de Recursos necesarios para desarrollar su función
Compras
Entradas al Proceso:
Política, Objetivos y Recursos
Necesidades de Materiales y Servicios Subcontratados que vendrán
marcados por los procesos de Diseño y Desarrollo, Planificación y
Ejecución de trabajos, Mantenimiento e Inspecciones
Pedidos realizados a proveedores
Incidencias con los Proveedores y productos o servicios adquiridos
Certificaciones aportadas por los proveedores
Experiencias previas con los proveedores
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Listado de Proveedores homologados
Fichas de Homologación de Proveedores
Criterios para la aceptación del producto o servicio comprado
Criterios medioambientales a tener en cuenta
Salidas del Proceso:
Materiales y Servicios adquiridos
Incidencias surgidas con los Proveedores y los productos o servicios
adquiridos
Documentación aportada (albaranes, facturas, certificados..)
¾ PROCESOS AUXILIARES
Preservación del Producto
Entradas al Proceso:
Política, Objetivos y Recursos
Materia prima
Propiedad del cliente
Producto semiterminado
Producto terminado
Condiciones de almacenamiento que pueden estar documentados o
necesidades de identificación o trazabilidad
Legislación aplicable si existe
Salidas del Proceso:
Producto o partes constitutivas del mismo en perfecto estado
Control de Equipos de Inspección
Entradas al Proceso:
Política, Objetivos y Recursos
Relación de los dispositivos de Medición
Patrones o bases utilizadas para realizar la calibración, si procede
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MG-Cap.10 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 10 de 11
Salidas del Proceso:
Elementos de Medida en perfecto estado de revisión y protegidos
frente a daños y deterioro en la manipulación, mantenimiento y
almacenamiento
Registros de calibración, verificación o validación (según proceda)
Mantenimiento
Entradas al Proceso:
Política, Objetivos y Recursos
Necesidades de Mantenimiento generadas en otros procesos
Plan de Mantenimiento
Formatos para el registro del mantenimiento realizado
Buenas practicas medioambientales relacionados con el
mantenimiento.
Salidas del Proceso:
Registros de los mantenimientos realizados
Fichas de Mantenimiento de la Maquinaria
Peticiones de Recursos necesarios para desarrollar esta función
Maquinaria en perfecto estado para la realización de los trabajos
Contratos de Mantenimiento externo
Correcta gestión de residuos
Formación
Entradas al Proceso:
Política, Objetivos y Recursos
Necesidades de Formación teniendo en cuenta la información que le
viene de todos los procesos de la empresa: Cambios en los
procesos, aplicación de un nuevo Sistema de Gestión de Calidad y
Medio Ambiente, Requisitos legales y reglamentarios, ascensos...
Experiencia del personal
Prioridades en la formación
Recursos necesarios
Plan de Formación
Salidas del Proceso:
Personal formado y motivado
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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap.10 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 11 de 11
Medidas de la Eficacia de la formación
Registros generados en el proceso de Formación
Control Operacional
Entradas al Proceso:
Política, Objetivos y Recursos
Identificación de Aspectos e Impactos Medioambientales
Legislación aplicable a los residuos generados por la empresa
Licencias y documentos de aceptación de gestores autorizados
Salidas del Proceso:
Albaranes y documentos de control y seguimiento
Certificados de correcta gestión medioambiental por parte de los
talleres de mantenimiento con los que la empresa trabaja.
NOTA 01: Puede ocurrir que la Empresa no desarrolle alguno de los procesos
auxiliares establecidos (Preservación del Producto, Control de equipos de
inspección o mantenimiento), en este caso se deberá eliminar tanto el texto
como su indicación dentro del diagrama de flujo. Igualmente si desarrolla
procesos no especificados los deberá incluir .
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap.12 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 1 de 8
12.- Correspondencias
La siguientes tablas I II y III muestran la correspondencia existente entre los
requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001:2000 y UNE-EN-ISO 14001:1996 y
los documentos en los que se desarrollan dichos requisitos. UNE EN 81900 EX.
TABLA I
Requisito Documento
4. Sistema de Gestión de la Calidad
4.1. Requisitos Generales
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Manual de la Calidad Manual de gestión
4.2.3. Control de los Documentos P- “Control de la Documentación”
4.2.4. Control de los Registros P- “Control de los Registros”
5. Responsabilidad de la Dirección
5.1. Compromiso de la Dirección Capítulo 4 del Manual de gestión
5.2. Enfoque al Cliente P- “Revisión por la Dirección”
P- “Revisión de Pedidos de Clientes”
P-“Satisfacción del Cliente”
5.3. Política de Calidad Capítulo 7 del Manual de gestión
5.4. Planificación
5.4.1. Objetivos de la Calidad Objetivos de Calidad
5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión
de la Calidad
5.5. Responsabilidad, autoridad y
comunicación
5.5.1. Responsabilidad y autoridad Capítulo 6 del Manual de gestión
Capítulo 4 del Manual de gestión
5.5.2. Representante de la Dirección Capítulo 4 del Manual de gestión
5.5.3. Comunicación Interna P- “Comunicación”
5.6. Revisión por la Dirección P- “Revisión por la Dirección”
5.6.1. Generalidades “”
5.6.2. Información para la Revisión “”
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap.12 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 2 de 8
Requisito Documento
5.6.3. Resultados de la Revisión “”
6. Gestión de los Recursos
6.1. Provisión de recursos Capítulo 5 del Manual de gestión
6.2. Recursos humanos Capítulo 6 del Manual de gestión
Fichas de Perfil de Puesto de Trabajo
P- “Formación”
6.2.1. Generalidades “”
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y
formación “”
6.3. Infraestructura Capítulo 5 del Manual de gestión
P- “Mantenimiento”
6.4. Ambiente de trabajo 1Plan de Evaluación de Riesgos Laborales
7. Realización del producto
7.1. Planificación de la realización del
producto P- “Planificación y Ejecución de Trabajos”
7.2. Procesos relacionados con el cliente P- ”Revisión de Pedidos de Clientes”
P- “Comunicación”
P- “Satisfacción del Cliente”
7.2.1. Determinación de los requisitos
relacionados con el producto
“”
7.2.2. Revisión de los requisitos
relacionados con el producto “”
7.2.3. Comunicación con el cliente “”
7.3 Diseño y desarrollo P- “Diseño y Desarrollo”
7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo “”
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño
y desarrollo “”
7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo “”
7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo “”
7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo “”
7.3.6. Validación del diseño y desarrollo “”
7.3.7. Control de los cambios del diseño y
desarrollo “”
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap.12 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 3 de 8
Requisito Documento
7.4. Compras P- “Compras ”
7.4.1. Proceso de compras “”
7.4.2. Información de las compras “”
7.4.3. Verificación de los productos
comprados “”
7.5. Producción y prestación del servicio P-“Planificación y Ejecución de trabajos”
P- “Mantenimiento”
7.5.1. Control de la producción y de la
prestación del servicio “”
7.5.2. Validación de los procesos de la
producción y de la prestación del servicio “”
7.5.3. Identificación y Trazabilidad 2P- “Identificación y Trazabilidad”
7.5.4. Propiedad del cliente 3P-”Propiedad del Cliente”
7.5.5. Preservación del producto P- “Preservación del Producto”
7.6. Control de los dispositivos de
seguimiento y de medición P- “Control de Equipos de Medida”
8. Medición, análisis y mejora
8.1. Generalidades
8.2. Seguimiento y medición
8.2.1. Satisfacción del cliente P- “Satisfacción del Cliente”
8.2.2. Auditoría interna P- “Auditorías Internas”
8.2.3. Seguimiento y medición de los
procesos P- “Seguimiento y Medición”
8.2.4. Seguimiento y medición del producto P- “Planificación y Ejecución de trabajos”
Procedimientos de inspecciones si existen
P- “Seguimiento y Medición”
8.3. Control del producto no conforme P- “No conformidades”
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap.12 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 4 de 8
Requisito Documento
8.4. Análisis de datos P- “Revisión por la Dirección”
P- “Revisión de Pedidos de Clientes”
P- “Compras”
P- “Satisfacción del Cliente”
P- “Acciones Correctivas y Preventivas”
P- “Seguimiento y Medición”
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora Continua P- “Revisión por la Dirección”
8.5.2. Acción correctiva P- “Acciones Correctivas y Preventivas”
8.5.3. Acción preventiva P- “Acciones Correctivas y Preventivas”
(1) La empresa dispone de los recursos necesarios (capítulo 5 del MG) para la
correcta gestión del ambiente de trabajo, necesario para lograr la conformidad
del producto.
(2) La empresa cuida los bienes propiedad del cliente mientras estén bajo su
control. Identifica, verifica, protege y salvaguarda en caso de ser necesario los
bienes propiedad del cliente utilizados para el desarrollo del producto final. En
caso de perdida o deterioro o que el bien sea inadecuado para el fin previsto
se avisa al cliente de tal hecho, dejando registro en un parte de No
Conformidad.
(3) A lo largo de los procedimientos del sistema de gestión según sea necesario
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
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TABLA II
Requisito Documento
4.1 Requisitos Generales PROCEDIMIENTO
4.2. Política Medioambiental Capítulo 4 del Manual de gestión
4.3. Planificación
4.3.1. Aspectos Medioambientales P- “Identificación y Evaluación de Aspectos e
Impactos”
4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos P- “Identificación y Registro de Requisitos
Medioambientales”
4.3.3. Objetivos y Metas P- “Seguimiento y Medición”
4.3.4. Programa(s) de gestión
Medioambiental P- “Seguimiento y Medición”
4.4. Implantación y funcionamiento
4.4.1. Estructura y responsabilidades Capítulo 6 del Manual de gestión
Capítulo 4 del Manual de gestión
4.4.2. Formación, sensibilización y
competencia profesional Capítulo 6 del Manual de gestión
P- “Formación”
4.4.3. Comunicación P- “Comunicación”
4.4.4. Documentación del Sistema de
Gestión Medioambiental P- “Control de la Documentación”
4.4.5. Control de la Documentación P- “Control de la Documentación”
4.4.6. Control operacional P- ”Revisión de pedidos de clientes”
P- “Compras”
P- “Planificación y Ejecución de Trabajos”
P- “Identificación y Trazabilidad”
P- “Propiedad del Cliente”
P- “Preservación del Producto”
P- “Control operacional”
4.4.7. Planes de Emergencia y capacidad
de respuesta P- “Planes de Emergencia y Capacidad de
Respuesta”
4.5. Comprobación y acción correctora
4.5.1. Seguimiento y Medición P-“Seguimiento y Medición”
4.5.2. No conformidad, acción correctora y
acción preventiva P-“No conformidades”
P- “Acciones correctivas / preventivas”
4.5.3. Registros P- “Control de los registros”
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
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Requisito Documento
4.5.4. Auditoria del sistema de gestión
medioambiental P- “Auditorías internas”
4.6. Revisión por la Dirección P- “Revisión por la Dirección”
TABLA III
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
NORMA UNE 81900 EX: 1996
Requisitos Generales UNE 18900 EX
DOCUMENTOS
4.2. SGPRL
P-
4.1. Política de PRL
P-
4.4.2. Evaluación y control de los riesgos
P-
4.4.2.1. Identificar los peligros
P-
4.4.2.2. Evaluar los riesgos
P-
4.2.2.3. Controlar los riesgos
P-
4.2.2.4. Mantener las medidas de control de
riesgos
P-
4.4.1. Registro de los requisitos legales
reglamentarios y demás requisitos
normativos
P-
4.5.1. Los objetivos y metas de la
prevención de riesgos laborales
P-
4.5.2. El programa de gestión de la
prevención de riesgos laborales
P-
4.3.1. Responsabilidades de la dirección y
recursos
P-
4.3.3. Responsabilidades del personal
P-
48
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4.3.3.2. Formación P-
4.3.3.1. Comunicación
P-
4.6.1. Manual
P-
4.6.2. Documentación
P-
4.6.3. Tratamiento de la documentación
P-
4.8. Registros de PRL
P-
4.9.1. Auditorias de PRL
P-
4.3.2. Revisión por la dirección
P-
4.9.2. Revisión del SGPRL
P-
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
MG-Cap.12 EDICIÓN: 01 FECHA DE EDICIÓN: / / Página 8 de 8
NOTA 01: Los procedimientos no realizados por no tener obligación, pueden
no ser de aplicación a la Empresa (habiéndose excluido del manual), en este
caso se sustituirá el Procedimiento por la siguiente frase “ No es de
aplicación”. En el caso que la empresa desarrolle un procedimiento no
especificado en las tablas se deberá incluir.
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Romero Pastor Jenaro. (2006, enero 21). Manual de gestión integrada en una empresa. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/manual-de-gestion-integrada-en-una-empresa/
Romero Pastor, Jenaro. "Manual de gestión integrada en una empresa". GestioPolis. 21 enero 2006. Web. <https://www.gestiopolis.com/manual-de-gestion-integrada-en-una-empresa/>.
Romero Pastor, Jenaro. "Manual de gestión integrada en una empresa". GestioPolis. enero 21, 2006. Consultado el 16 de Agosto de 2018. https://www.gestiopolis.com/manual-de-gestion-integrada-en-una-empresa/.
Romero Pastor, Jenaro. Manual de gestión integrada en una empresa [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/manual-de-gestion-integrada-en-una-empresa/> [Citado el 16 de Agosto de 2018].
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