Auditoría de calidad en la empresa

AUDI TORESAUDI TORES
I NTERNOS DEI NTERNOS DE
CALI DADCALI DAD
QUE ES UNA AUDITORIA?
Es un examen sistemático de las actuaciones y decisiones de
las personas con respecto a proceso, procedimientos o
estructuras definidas.
Siendo relacionado con comprobación, inspección,
evaluación y valoración.
FINANCIERA
AUDITORIA DE
PRODUCTO
AUDITORIA DE
PROCES O
AUDITORIA DE
SISTEMA
INVESTIGACION
DE VENDEDOR
DE CALIDAD
DEL ENTORNO
AUDITORIA
FINANCIERA
AUDITORIA DE
PRODUCTO
AUDITORIA DE
PROCES O
AUDITORIA DE
SISTEMA
INVESTIGACION
DE VENDEDOR
DE CALIDAD DEL ENTORNO
AUDITORIA
1. LA OBJETI VI DAD: Toda observación de no conformidad
efectuada por el auditor debe limitarse a los requisitos o
elementos de la norma.
2. EL PATALEO: Toda observación efectuada por el auditor debe
ser revisadas y conformada por el representante del área (Evitar
ser revisadas y conformada por el representante del área (Evitar
el pataleo).
3. MUESTREO: El auditor siempre trabaja por muestreo aleatorio
y se recomienda un promedio de n= 5 o n= 7 dependiendo de la
población de datos.
4. CÓDI GO DE ETI CA: Toda información procesada por el auditor
debe ser conservada confidencialmente no debe ser alterada por
presiones u obsequios del auditado.
5. El FANTAMAS: Toda observación efectuada por el auditor se
obtiene de información verificada o cruzada de la fuente original.
6. ZAPATERO A SU ZAPATO: El auditor no debe incurrir en dar
recomendaciones, dará la no conformidad y el responsable de
ejecutar la acción correctiva es el auditado. En caso que se le
ejecutar la acción correctiva es el auditado. En caso que se le
solicite recomendación puede darla pero no es de carácter
obligatorio.
7. ROMPE HI ELO: La primera pregunta que formule el auditor
debe ser abierta o general que no se obtenga si” o “no como
respuesta.
8. LA EVI DENCI A: Toda observación efectuada debe ser
documentada, soportada, registrada por evidencia objetiva.
Precisión de las preguntas
Retroalimentación
Buen trato
Buen trato
Discreción
Atención
Respeto
No juicios
Criterio
1. Planificacn:
Emisn y distribución del programa de Auditorias Internas .
2. Ejecución:
Realización de las auditorías de acuerdo al programa. Registro de las no
conformidades y/o Observaciones, en el formato de No Conformidades.
3. I nforme:
3. I nforme:
Recopilación y clasificación de No Conformidades y Emisión y distribución
de los resultados de la auditoria en el Formato de Informe Final de
Auditoria
4. Seguimiento de Acciones Correctivas:
Evaluación de la aplicación de acciones correctiva y de la eliminación de
las No conformidades y/o Observaciones. Cierre de las No Conformidades
y/o Observaciones.
FECHA HORA CLAUSULA/ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR AUDITORES
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
MES:______________________
NOMBRE
FIRMA
DISTRIBUIR A:
ELABORADO POR:
CLAUSULAS A SER AUDITADAS EN TODAS LAS AREAS: 4.1,
4.2, 4.5, 4.16, 4.17, 4.20
REPORTE DE OBSERVACIONES
RESPONSABLE (S)
OBSERVACIONES
AUDITOR-
NOMBRE
OBSERVACIONES-AUDITOR LIDER:
Nª FECHA CLAUSULA/ACTIVIDAD RESPONSABLE
FECHA DE
CIERRE
STATUS
Dpto. Aseguramiento de la Calidad
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
DEL_____________________ AL____________
Examen sistemático e independiente.
Aplicable a auditorias de calidad, auditorias del
sistema de la calidad, auditorias de calidad del
proceso, auditorias de calidad del producto,
auditorias de calidad del servicio.
auditorias de calidad del servicio.
Las auditoria son llevadas por personas que no
tienen que ver con el área a auditar.
El objetivo es evaluar según las necesidades y no
supervisar o inspeccionar.
Puede realizarse para propósitos de aseguramiento
interno o externos de calidad.
Determinar la conformidad o no de los
elementos del sistema de la calidad.
Determinar la eficiencia del sistema de
calidad implantado para satisfacer los
objetivos de la calidad.
objetivos de la calidad.
Proporcionar al auditado una oportunidad
de mejora a su sistema de la calidad.
Satisfacer requisitos regulatorios.
Permitir la inscripción del sistema de la
calidad del organismo auditado en un
registro.
Actuar de acuerdo con los requisitos aplicables a la
auditoria.
Comunicar y clasificar los requerimientos de la auditoria.
Planificar y conducir en forma efectiva y eficiente las
responsabilidades asignadas.
responsabilidades asignadas.
Documentar las observaciones.
Reportar los resultados de la auditoria.
Verificar la efectividad de las acciones correctivas.
Conservar y salvaguardar los documentos de la auditoria.
Asegurar su confidencialidad.
Participar en la selección de otros
miembros del equipo auditor.
Preparar el plan de auditoria.
Preparar el plan de auditoria.
Representación del equipo auditor
ante la dirección del auditado.
Presentación del informe de auditoria.
Cusul
aDescripción
1 Alcance
2 Referencias
3 Definiciones
3.1. Auditoria de Calidad
Cusula Descripción
4 Objetivos y Responsabilidades de
la auditoria
4.2.1 Auditores
4.2.2 Cliente
3.1. Auditoria de Calidad
3.2. Sistema de Calidad
3.3. Auditor (de la calidad)
3.4 Cliente
3.5 Auditado
3.6 Observación.
3.7 Evidencia Objetiva
3.8 No Conformidad
4.2.3 Auditado
5.1 Iniciación de la Auditoria
5.2 Preparación de la Auditoria
5.3 Ejecución de la Auditoria
5.4 Documentos de Auditoria
6 Culminación de la Auditoria
7 Seguimiento de las acciones
correctivas.
5.15.4
ALCANCE
FRECUENCIA
INTERNA/EXTERNA
PREPARACION Y
CONTENIDO DEL INF.
DISTRIBUCION
DEL INFORME
RETENCION DE LOS
EXPEDIENTES
DETERMINACION Y
SEGUIMIT.ACCIONES
CORRECT
CLIENTE, LIDER, AUDITADO
CLIENTE
LIDER
CLIENTE, LIDER, AUDITADO
CLIENTE, ORG.AUD, AUDITADO CLIENTE, ORG.AUD, AUDITADO
I NI CI O DE LA
AUDI TORI A
5.2
PREPARACI ON DE
LA AUDI TORI A
DOCUMENTOS DE
AUDI TORI A Y
SEGUI MI ENTO
5.3
EJECUCI ON DE LA
AUDI TORI A
ASIGNACION DEL
EQUIPO AUDITOR
REVISION PRELIMINAR
MANUAL ASEGURAMIENTO
CALIDAD
PLAN DE
AUDITORIA
REUNION FINAL
O CLAUSURA
DOCUMENTOS DE
TRABAJO
REUNION DE
APERTURA
RECOLECCION DE
EVIDENCIAS
OBSERVACIONES DE
LA AUDITORIA
AUDITORES
LIDER, AUDITADO
LIDER
EQUIPO AUDITOR
LIDER, AUDITADO
EQUIPO AUDITOR
EQUIPO AUDITOR
EQUIPO AUDITOR,LIDER
DIRECCION(AUDITADO)
HACER EQUIPOS DE 3 PERSONAS
BUSCAR EN SU MATERIAL EL PROCEDIMIENTO ANEXO
LEER EN EQUIPO
INTEGRANTE No. 1 ES EL AUDITOR
INTEGRANTE No. 2 ES EL AUDITADO
INTEGRANTE No. 3 ES EL OBSERVADOR
REALIZAR UNA AUDITORIA Y EL OBSERVADOR LLENA FORMATO
HACER EQUIPOS DE 3 PERSONAS
BUSCAR EN SU MATERIAL EL PROCEDIMIENTO ANEXO
LEER EN EQUIPO
INTEGRANTE No. 1 ES EL AUDITOR
INTEGRANTE No. 2 ES EL AUDITADO
INTEGRANTE No. 3 ES EL OBSERVADOR
REALIZAR UNA AUDITORIA Y EL OBSERVADOR LLENA FORMATO
La verdad duele porque mata en nosotros la mentira que
vivimos
Gonzalo Arango
El secreto de la felicidad no está en hacer simpre lo que se
quiere, sino querer siempre lo que se hace.
León Tolstoi
La verdad duele porque mata en nosotros la mentira que
vivimos
Gonzalo Arango
El secreto de la felicidad no está en hacer simpre lo que se
quiere, sino querer siempre lo que se hace.
León Tolstoi

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Guevara Lisett. (2002, marzo 3). Auditoría de calidad en la empresa. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/auditoria-de-calidad-en-la-empresa/
Guevara, Lisett. "Auditoría de calidad en la empresa". GestioPolis. 3 marzo 2002. Web. <https://www.gestiopolis.com/auditoria-de-calidad-en-la-empresa/>.
Guevara, Lisett. "Auditoría de calidad en la empresa". GestioPolis. marzo 3, 2002. Consultado el 17 de Febrero de 2018. https://www.gestiopolis.com/auditoria-de-calidad-en-la-empresa/.
Guevara, Lisett. Auditoría de calidad en la empresa [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/auditoria-de-calidad-en-la-empresa/> [Citado el 17 de Febrero de 2018].
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