Estudio de factibilidad para la crianza de truchas en una provincia del Perú

Estudio de Factibilidad para la crianza
de truchas en Pichcacocha, distrito de
Conchamarca Perú
CAPITULO I
GENERALIDADES
I.- IDENTIFICACION Y PROMOCION DEL PROYECTO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Factibilidad para la crianza de truchas en
Pichcacocha, distrito de Conchamarca.
1.2 PRESENTACIÓN
El presente documento ha sido elaborado en base a las
informaciones hipotéticas con la finalidad de demostrar la
rentabilidad del proyecto y que constituirá una mejor alternativa
frente al proceso de comercialización actualmente vigente y sobre
todo una buena alternativa para mejorar los niveles de ingreso de
la población que se dedicara a la crianza de truchas.
1.3 JUSTIFICACIÓN
La trucha es una alternativa que se debe considerar como uno de
los principales alimentos con alto contenido de proteínas dentro de
la alimentación de la población local. Siendo el sector acuícola el
menos desarrollado y difundido.
La carne de trucha por su valor nutritivo, en un país cuya población
tiene un consumo anual per cápita d e carne muy por debajo de los
niveles sugeridos por la FAO, debe alentar a toda la industria
acuícola a crecer y desarrollarse para contribuir no solo con la
economía local sino con la nutrición de la población.
1.4 OBJETIVOS
Determinar la viabilidad técnic o-económica financiera de
establecer una empresa dedicada a la crianza de truchas en la
laguna Pichcacocha Distrito de Conchamarca.
Contribuir al abastecimiento del mercado local con productos
alimenticios de gran valor nutritivo.
Propiciar la diversif icación de las tradicionales actividades
económicas en el área rural del distrito de Conchamarca
1.5 Ubicación
Departamento : Huánuco
Provincia : Ambo
Distrito : Conchamarca
Lugar : Pishcacocha
La laguna Pichcacocha con un espejo de agua en mínima ocupa un
área de 10.2 has. Y con un espejo de agua en máxima alcanza las
17,3 has. Está ubicada en las coordenadas siguientes:
El terreno donde se ubicara parte de la infraestructura piscícola se
encuentra aguas debajo de la represa, con una superficie asignada
al proyecto piscícola de 1.5 has.
1.6 Beneficiarios
Los beneficiarios serán la Empresa PEMICA y los habitantes de la
zona rural de Conchamarca por proporcionarles una fuente de
trabajo y consumo de Proteínas para su alimentación.
1.7 Accesibilidad
La laguna cuenta con trocha carrozable de aproximadamente 8 Km.
desde su ingreso por la carretera asfaltada lima Huanuco en el
Km. 395.
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2.1. Definición de las áreas geográficas de influencia del
mercado
El estudio de mercado del presente proyecto abarca el área
geográfica del departamento de Huanuco. La zona de influencia del
mercado será mayormente los sectores urba nos y los colindantes.
Estos mercados serán cubiertos por el comercio mayorista que
tendrá como intermediario nuestro local de crianza en el distrito de
Conchamarca provincia de Ambo.
2.2. Caracterización y usos de los productos principales y
secundarios
La empresa tendrá como producto principal la carne de trucha y
como producto secundario los alevinos, el cual será comercializado
por nuestro local de crianza, nuestro producto se expenderá como
producto beneficiado.
Especificaciones técnicas del producto
Componentes químicos de la carne de trucha
Componente
Porcentaje (%)
Agu a
76. 0
Proteína
18. 5
Gras a
4.3
Sales m ineral es
1.2
Fuent e: Un iversi dad Nacio nal de Ingen ierí a
2.2.1. Identificación de los consumidores
El público objetivo del proyecto co rresponde a individuos de ambos
sexos de edades entre 1 y 70 años provenientes de los niveles
socioeconómicos A, B, C, del sector urbano de los departamentos
de Huanuco.
2.3. Análisis de la demanda del producto
2.3.1. Demanda actual (consumo aparente).
El consumo de trucha durante las últimas décadas viene
incrementando su consumo en menor proporción, pero sobre todo
por falta de promoción e inversión en este rubro en equilibrio con la
carne de vacuno, ovino y porcino cuyo consumo se ha mantenido
casi constante durante los últimos años. En cuanto a los gustos y
preferencias podemos indicar que en la actualidad la población
tiende hacia el consumo de carnes sanas, tan de moda en estos
tiempos de mejora de calidad de vida, por ser éstas más
saludables que las carnes rojas.
2.3.2. Población demandante
El producto va ser destinado a la población urbana del
departamento de Huanuco, y la población demandante potencial se
presenta en el siguiente cuadro
Población de individuos al año 2,002
Lug ar
Hab ita ntes
Hua nuco
285 , 77 0
Ambo
71, 765
Total
357 ,53 5
Fuent e: I NEI
2.4. Análisis de la oferta de carne de trucha
En el departamento de Huanuco, el número de compañías
destinadas a la producción de carne de trucha para la
comercialización esta dividida en compañía estatal, privado y
familiar; a continuación se pone en consideración el cuadro de
comercialización mensual de trucha ración por tipo de productores
en forma mensualizada para el año 2,002 en Kg.
MES/ NIVEL
EST AT AL
PRIVADO
TOTAL
ENE RO
1,7 55.3 4
537 .00
2,2 92.3 4
FEB RERO
1,2 83.5 0
687 .00
1,9 70.5 0
MARZ O
1,2 35.6 1
315 7.0 0
439 2.6 1
ABR IL
4,0 01.4 0
520 .00
4,5 21.4 0
MAYO
2,0 85.0 5
621 .00
2,7 06.0 5
JUN IO
1,3 74.0 4
574 .00
1,9 48.0 4
JUL IO
1,4 04.8 5
2,3 64.0 0
3,7 68.8 5
AGO STO
1,5 80.3 5
3,4 04.0 0
4,9 84.3 5
SET IEM BRE
2,6 97.5 6
2,6 25.0 0
5,3 22.5 6
OCT UBR E
2,6 29.1 9
3,7 05.0 0
6,3 34.1 9
NOVI EM BRE
3,1 03.5 0
4,5 93.0 0
7,6 96.5 0
DICIEM BRE
1,7 05.0 0
3,5 80.0 0
5,2 85.0 0
TOTAL
24,855.39
26,367.00
51,222.39
Comercialización de alevinos de la Unidad Productora Molinos a
Piscigranjas de subsistencia y de menor escala en el
departamento 2,002.
MES
DE
SUBSISTENCIA
DE MENOR
ESCAL A
TOTAL
ENE RO
12, 585
801 8
206 03
FEB RERO
5,0 00
0
5,0 00
MARZ O
5,0 00
678 0
11, 780
ABR IL
2,0 00
0
2,0 00
MAYO
0
0
0
JUN IO
0
0
0
JUL IO
0
72, 000
72, 000
AGO STO
25, 500
34, 000
59, 500
SET IEMBRE
1,0 00
0
1,0 00
OCT UBR E
30, 500
79, 000
109 ,50 0
NOVI EM BRE
0
12, 000
12, 000
DICIEM BRE
6,0 00
0
6,0 00
TOTAL
87,585
211, 798
299,383
2.5. Precios
La comercialización de trucha ración en el mercado de Huanuco, en
el año 2,002 es de:
Trucha entera S/. 7.50 por Kg.
Trucha eviscerada S/. 8.50 por Kg.
Alevinos de 4 cm. a S/. 179.00 millar
Alevinos de 5 cm. a S/. 195.00 millar
Alevinos de 6 cm. a S/. 215.00 millar
Alevinos de 7 cm. a S/. 250.00 millar
Alevinos de 8 cm. a S/. 295.00 millar
Alevinos de 10 cm. a S/. 350.00 millar
2.5.1. Precios actuales y formación del precio de venta
El valor de la carne de trucha por su alto valor nutritivo, motiva a
que el consumidor este dispuesto a pagar por el produ cto, la
actual situación económica del país se refleja en el ingreso bajo de
la población. Esto obliga a mantener un precio medianamente bajo
para que el volumen de ventas siga siendo alto y el margen
aceptable.
Los precios se fijarán técnicamente en base a:
Costo de producción
Elasticidad demanda del mercado
Equilibrio del mercado
Competencia
Situación económica nacional
Precio del mercado
Variables económicas
Margen de ganancia
2.6. Comercialización
2.6.1. Sistema de comercialización actual del prod ucto.
Los carne de trucha serán vendidos por nuestra propia compañía
en un local que instalaremos en la ciudad de Huanuco; este local
cumplirá las funciones de centro de acopio de nuestros productos
para su comercialización.
Nuestra venta de alevinos será en planta y promocionaremos el
producto; hasta mantener un mercado estable y un prestigio
ganado en el mercado.
2.7. Mercado del proyecto
2.7.1. Determinación de la demanda insatisfecha para la carne
de trucha. Demanda a ser cubierta por el proyecto.
La crianza intensiva de trucha será desarrollada en dicha zona en
forma integral es decir cerrando el ciclo biológico del espécimen.
La producción de ovas será en el criadero, las mismas que serán
incubadas en una pequeña sala que para tal efecto se con struirá.
Se iniciara el proyecto criándose de la fase de alevinos, para
posteriormente incubar ovas, ya sea obtenidas en el criadero o
provenientes de otros criaderos.
Los alevinos obtenidos serán criados en estanques hasta cuando
alcancen los 6cm, esta talla fácilmente lo superaran en el mes de
Setiembre.
Se seleccionara lotes de reproductores los cuales serán
estabulados temporalmente en las jaulas acondicionadas en la
laguna y posteriormente según disponibilidad de agua en el periodo
mayo- setiembre.
En todo momento la crianza será intensiva, utilizando para ello
alimento balanceado optando por el de la firma ALICORP con su
producto nicolini en sus diversas presentaciones y cuyo
coeficiente de conversión es de 1 a 1.25, requiriéndose para un
año productivo la cantidad de alimento señalado en el cuadro
adjunto.
Se estima un periodo de crianza de 10 meses desde la fase
alevinos.
La mortalidad esperada en la fase de alevino -engorde (venta) es
del 12% y de la fase ova embrionada alevinos de 5cm. es del
50%
Se contempla la producción escalonada a fin de tener cubierto todo
el año, es decir tener diversas campañas de producción en el año
calendario.
Los mejores especímenes serán seleccionados con fin de que se
constituyan en los futuros reproducto res y cuyo número no deberá
exceder las 600 hembras y 900 machos.
CAPITULO III
TAMAÑO Y LOCALIZACION
3.1. Tamaño
Habitantes
Colocació n
Consumo
(p e r C á p . )
Peso P r om .
( t r uc h a)
Carne
disponible
Consumo
Dem. Insa t.
(Kg.)
101 749 1
30 T M
0.8 4
Kg. /añ o
242 , 5 g
51, 222. 30
Kg. /añ o
Con relación al mercado que demanda el producto, el Tamaño
calculado para el proyecto, cubre parte de la demanda insatisfecha,
Pensamos abarcar una parte de la demanda insatisfecha en la
parte inicial del proyecto; posteriormente realizaremos un estudio
para desarrollar nuestro crecimiento de modo ordenado.
.
3.1.1. Relación tamaño - disponibilidad de las materias primas
La oferta de alimentos pellelizados a nivel nacional es reducida
volúmenes .Por lo general las planta s de alimentos producen
volúmenes determinados para pedidos específicos.
Las plantas que han venido produciendo alimentos balanceados
son:
Purina
Cogorno
Molinos Takagaki
Nicolini
Normalmente debe darse la producción de varios tipos
de alimentos según el estadio de desarrollo así se producen:
Alimentos de inicio (alevinos)
Alimentos de crecimiento (juveniles)
Alimentos de engorde
Alimentos para reproductores.
Estos alimentos variaran en su composición de acuerdo a los
requerimientos de cada estadio tendrán diferentes tamaños de
partículas, las raciones son generalmente preparados con los
insumos de mayor abundancia como: Harina de pescado, Maíz, sub
producto de trigo, torta de soya, etc. e incluyen además:
Suplemento vitamínico y mineral y antioxi dante.
3.1. Elección del tamaño
Nuestro proyecto considera producir 30 TM anuales de carne de
trucha, con las dimensiones de las infraestructuras a construir:
SALA DE INCUBACIÓN Compuesta por un ambiente de 10 x 8 x
2.6m. Donde se ubicará cuatro artesa s dobles con capacidad para
incubar 500.000 ovas, cada artesa doble será de 4.8 x 1.10 x
0.50m.
ESTANQUES DE ALEVINAJE
Se contará con una batería de 04 estanques revestidos de 10m. x
1.5 x 1.00 (1.10m.)
ESTANQUES DE ALEVINAJE II
Se contará con una batería de 03 estanques revestidos de 15 x 3 x
1.20 (1.30)
JAULAS FLOTANTES
Siendo la dimensión de 5x5x3.50m.
Se estima la capacidad de producción de cada jaula en 2 TM,
requiriéndose para la producción de 30 TM 15 jaulas de similares
características,
3.2 Localización.
3.2.1 Localización Geográfica
El proyecto se ubica en el departamento de Huánuco, provincia de
Ambo, distrito de Conchamarca.
3.2.2. Análisis de los factores que justifican la localización:
Los factores considerados para la justi ficación de la localización,
es la fuente de agua y los factores climáticos de la zona
3.2.2.1 Cercanía a los centros de consumo
La piscigranja se encuentra cercana a las provincias de Huánuco y
Ambo, principales consumidores potenciales.
3.2.2.2 Disponibilidad de Infraestructura
Se cuenta con pozas instaladas, se tiene proyectada la instalación
y construcción de salas de alimentos, oficina administrativa, baños
y casetas de guardianía.
3.2.2.3 Cercanía a la materia prima e insumos
Se cuenta con el mercado de la ciudad de Huanuco donde se
expenden nuestros insumos y materias primas necesarias.
3.2.2.4 Condiciones ecológicas
Los factores que fueron determinantes para la instalación de
nuestra planta de trucha en la zona fueron: su fácil acceso, el
mercado potencial en la ciudad de Huanuco y el clima que goza
con particularidades acordes con la crianza en estudio.
CAPITULO IV
INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1 Evaluación del Recurso Hídrico
La laguna Pishcacocha está ubicada sobre los 3,778 msnm, de
acuerdo a las evaluaciones efectuadas es del tipo oligotrófico, en
donde se aprecia la escasa presencia de berros, cola de zorro en
la zona opuesta al dique, zona donde por efecto de la variación del
nivel del agua se va acumulando materia orgánica y sedimen tos
finos.
Existen presencia de truchas en su interior las cuales han
mostrado un factor de condición aceptable.
En cuanto la calidad del agua referida a parámetros físicos y
químicos se reportan los siguientes valores:
Hora 16.00 horas 12.00 horas
pH 7.5 7.5
Tº aire 14ºC 12ºC
Tº agua 18ºC 13ºC
Dureza total 10ppm 12ppm
Alcalinidad total 10ppm 10ppm
Oxigeno total 7.0 ppm 7.5ppm
Origen hídrico: por precipitación y filtraciones
La profundidad máxima alcanzada en época de estiaje es de 27 m
y su expansión alcanza 17.30 has cuando la represa almacena
agua hasta los 7 m de altura del dique.
La represa construida con fines de irrigación permite la salida de
60lts por segundo en época de riego, la cual fluye a través del
arrollo la laguna Pishcacocha, el mismo que será empleado para
la incubación de ovas embrionadas y crianza de alevinos hasta que
alcance la talla de introducción a las jaulas.
4.2 Aspectos Hidrológicos de la laguna y represa Pishcacocha
La presente información tiene como base el expediente técnico
Proyecto de Represamiento de la laguna Pishcacocha, ejecutado y
actualmente en funcionamiento, con autorización de la Intendencia
de Recursos Hídricos del Alto Huallaga.
La fuente principal de abastecimiento de agua lo constituye la
laguna de Pishcacocha, que hidrográficamente pertenece a la
micro cuenca de Pishcacocha, dentro de la cuenca del río
Huallaga.
La cuenca de formación de la laguna Pishcacocha tiene forma
circular con un área de 1.97 km2.
Latitudinalmente está comprendida entre los3, 780 y 4,363 msnm,
presentando una altitud media de 4,050 msnm. La cuenca tiene
una pendiente promedio de 40.8 %, presenta una topografía muy
accidentada con gran número de puquiales.
En base al mapa ecológico de la ONERN, se tiene para la laguna
las siguientes zonas de vida, como tundra pluvial alpino sub
tropical (Tp As) cuya temperatura media anual está entre 2.5ºC a
4.0ºC, con promedio de evapotranspiración potencial entre 0.125 a
0.25 veces el promedio de precipitación total al año, perteneciendo
a la provincia húmeda de los superhumedos, otra zona de vida es
el páramo muy húmedo sub -alpino sub-tropical (Pmh Sas) que se
ubica sobre los 3,500 a 4,000 msnm con una temperatura media
anual entre los 4ºC a 7ºC, con promedio de evapotranspiración
potencial entre 0.25 a0.5 veces el promedio de precipitación total
al año, pertenece a la provincia húmeda de los perhumedos.
El relieve en las dos zonas de vida varia de muy accidentado de
fuertes gradientes de naturaleza rocosa, rico en materia orgánico,
a ligeramente ondulados y suaves, con suelos de texturas medias.
La vegetación es de tipo arbustivo y semi arbustivo con
abundancia de hierbas gramíneas, constituyendo pastos naturales.
En cuanto a datos de precipitación, HR, Tº, el estudio elaborado
por TECNIDES, tomo estaciones base para el estudio de
Represamiento de la laguna Pishcacocha a las de Huanuco y
ambo.
Del estudios de la disponibilidad y demanda del agua para el
proyecto se obtiene el balance hídrico el cual señala que con el
Represamiento de la laguna de Pishcacocha considerando una
disponibilidad al 75% de persistencia medidas muy conservadoras,
se puede atender sin problemas a las 450 has de los terrenos de
cultivo en época de estiaje.
De acuerdo al manual de operaciones y mantenimiento de la
represa de la laguna Pishcacocha, con meses de estiaje con
cultivos a atender serán los meses de abril a setiembre que con
embalse al 100% y reserva de 2% para el mes de octubre, el
promedio para los 06 meses es de 95.74 lt/seg.
En cuanto al desembalse de emergencia a través de tuberías de
desfogue, la capacidad máxima de descarga será de 1,500 lt/seg
con presa llena y con apertura total de válvula, correspondiéndole
un caudal continuo durante 45 minutos y en 24 de horas de
descarga de emergencia se habrá r educido 1/7 del volumen y
paralelamente la altura de presión.
También se señala que en cualquier caso de extremo desde el
nivel 5 de agua hacia la canastilla de salida la peligrosidad es nula
ya que cuenta como núcleo la propia formación rocosa en el diqu e
y doble cortina rocosa a partir del nivel 3.
Con lo señalado el planteamiento del proyecto debe utilizar 32
lt/seg entre mayo a setiembre para la fase de incubación y
ALEVINAJE I y II, esta asegurado por estar por debajo del volumen
promedio de riego, para dicho periodo. Adicionalmente, se podrá
utilizar agua para los reproductores estabulados en los estanques
seminaturales.
4.3 Infraestructura a Construir
Para la ejecución del proyecto se considera las siguientes
infraestructuras:
4.3.1 SALA DE INCUBACIÓN
Compuesta por un ambiente de 10 x 8 x 2.6m. Con cimiento de
piedra paredes de adobe, revestido con arena y cemento, en donde
se ubicará cuatro artesas dobles con capacidad para incubar
500.000 ovas, tendrán losa de concreto armando y paredes de
ladrillos de costilla; recubiertos con arena y cemento, pulidos
internamente.
Cada artesa doble será de 4.8 x 1.10 x 0.50m. (Incluido losa)
ubicado a 070m. del suelo y será sostenido por soportes de
ladrillo.
El sistema de alimentación será a través de tuber ía PVC SAP
inicialmente de 8 desde la captación, haciendo un ingreso a la
sala con T y con reducción a 6 y a cada artesa le hará con
válvula de 2.
El tubo de desagüe o de evacuación será de 3 y estará ubicado en
el extremo opuesto al ingreso.
El caudal no debe superar los 4 lt/seg. Por artesa.
La Sala de Incubación operará entre Mayo a Julio inclusive; y se
ubica aguas abajo de la estanquería de alevinaje II.
4.3.2 ESTANQUES DE ALEVINAJE
Se contará con una batería de 04 estanques revestidos de 1 0m. x
1.5 x 1.00 (1.10m.) (entrada -salida) c/u. con ingreso individual de
agua a través de tubería de 3.
Esta batería almacenará a los alevinos hasta los 5cm.,
funcionando durante lo meses de Junio a Agosto.
El dispositivo de vaceado llevará ranuras par a el control de los
peces y control del nivel de agua.
4.3.3 ESTANQUES DE ALEVINAJE II
Se contará con una batería de 03 estanques revestidos de 15 x 3 x
1.20 (1.30) (entrada - salida) que re-usara el agua de los
estanques de alevinaje, el agua así util izada alimentará a una
segunda batería de 04 estanques para juveniles 17 x 2.5 x 1.20
(1.30).
Esta segunda batería recibirá además el aporte de agua fresca
proveniente del afluente de la laguna, así como también de los re -
usos anteriores.
La batería de alevinaje II operarán durante los meses de Julio a
Setiembre en que se alcanzan la talla de 6 cm. como mínimo.
El agua total recolectada se trasladará a dos estanques excavados
de 20 x 5 x 1.20 (1.40) m. con paredes de mampostería y cuya
función será estabular a los futuros reproductores, así como a
peces para la venta, según disponibilidad de agua entre Enero y
Setiembre.
4.3.4 JAULAS FLOTANTES
Infraestructura piscícola en donde se concentrará la producción
truchícola, instalándose al interior de la laguna en las partes más
profundas.
Constarán de estructura flotante a base de troncos de Eucalipto de
12-15cm. de diámetro a tubos de metal de 2 de diámetro
longitudes de 7m. y cilindros de plásticos de 55 galones,
debidamente sellados.
La bolsa de cultivo será de paño con tamaño de malla de ¼ para
la fase 6cm 8cm, malla de ½ para la segunda fase (8 -14), paño
con tamaño de malla de 1 para la fase final siendo la dimensión
de 5x5x3.50m. llevará plomos en la relinga inferior, colocados cada
15 cm.
Se estima la capacidad de producción de cada jaula en 2 TM,
requiriéndose para la producción de 30 TM 15 jaulas de similares
características, en su estructura de flotación, variando únicamente
las bolsas de cultivo según la fase en la que se encuentre. Estas
jaulas trabajarán en función del nivel cero de represa, en la
isobata de los -15m. En los templadores frontales (2/batería) y en
los laterales se dejará 8m. de cabo que servirá para regular la
altura de agua, cuando la presa se llene a su máxima capacidad .
Recogiéndose esos 8m. cuando alcance el nivel cero.
4.4 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
4.4.1 CAPTACIÓN DE AGUA
Se construirá un sistema de captación a fin de asegurar el ingreso
de agua a sala de incubación y estanques de alevinaje. La
estructura será a b ase de tubería fija con abertura de 10
reduciendo a 8, llevando el agua a 30m. de la caseta de control de
válvula, en donde se construirá una caja de concreto abierta con la
finalidad de airear y otorgarle la presión necesaria al agua para su
conducción a los estanques de alevinaje.
4.4.2 TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN
A base de PVC de 8 para la sala de incubación y tuberías de 3
para los estanques.
4.4.3 CANALES DE DESAGÜE
Excavaciones en tierra, con acondicionamiento para su ingreso a
estanques a fin de re-usar el agua proveniente de los primeros
estanques.
4.5 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
4.5.1 SALA ALIMENTOS
Ambientes construido con cimiento de piedra y paredes de adobe,
con revestimiento de yeso de dimensiones 4x6x2.5m.
4.5.2 CASETA DE GUARDIANÍA
Ambientes de similar construcción con dimensiones 4x3.5x2m.
Ubicados en lugares estratégicos en Nº de 3.
4.5.3 VIVIENDA RESIDENTE
Construcción empleado similares materiales a las anteriores
compuesta de tres ambientes (cocina -sala-dormitorio), ocupando
un área de 30m2.
4.5.4 MUELLE
Instalado a orillas de la laguna en la zona izquierda de la represa,
se aprovecha la configuración rocosa y se empleará troncos de
eucalipto en la construcción del muelle.
4.6 EVALUACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
La laguna Pishcacocha ubicado sobre los 3,778 m.s.n.m., de
acuerdo a las evaluaciones efectuadas es el tipo oligotrófico, en
donde se aprecia la escasa presencia de berros, cola de zorro
en la zona opuesta al dique, zona donde por efectos de la
variación del nivel del agua se va acumulando materia orgánica y
sedimentos finos.
Existe presencia de trucha en su interior los cuales han mostrado
un factor de condición aceptable.
4.7 RECURSOS HUMANOS
La piscigranja tendrá una producción de 30 TM necesitando para
ello el aporte de un equipo humano integrado por:
INGENIERO
CAPATAZ
OBREROS
GUARDIANES
OBREROS EVENTUALES
4.8 PRODUCCIÓN ESTIMADA
El proyecto contempla la incubación de 500,000 ovas embrionadas
a fin de obtener 250,000 alevinos de 5 cm. y con ello lograr no solo
las 30 TM por año de truchas talla comercial, sino además ofertar
a otras unidades de producción, 100,000 alevinos logrados.
El peso de cada individuo adulto será de 200 a 250 gr.
CAPITULO V
IMPACTO ECOLÓGICO
La realización de toda actividad econó mica implica la utilización de
los recursos económicos y en consecuencia, el entorno donde esta
se desarrolla, resulta necesariamente afectado. Además, cualquier
cambio en el entorno de todo proyecto tendrá un impacto positivo o
negativo, para el presente estudio es necesario:
5.1 Antes del proyecto:
Respetar la vida de la flora y fauna silvestre presente
Respetar el aspecto paisajístico y estético
Cambiar las actitudes y prácticas de la población para
adoptar la ética de la vida sustentable.
Respetar y proteger la comunidad donde se desarrolla este
proyecto.
5.2 Durante la ejecución:
Evitar la contaminación de las aguas.
Construcción de pozos sépticos para uso de los
trabajadores del proyecto.
No contaminar las aguas con arrojo de desechos de ningún
tipo.
Conservar la vitalidad y la diversidad de las especies
existentes.
5.3 Después de la ejecución
Mejorar la calidad de vida de la comunidad
Dragado frecuente en el periodo de estiaje de la laguna y
limpieza y mantenimiento de los canales de conducció n.
Proceso de reforestación permanente en la zona.
CAPITULO VI
INVERSIÓN COSTOS E INGRESOS
6.1. INVERSIÓN.
Para la inversión del proyecto se considera inversiones fijas con la
adquisición de bienes tangibles e intangibles y el capital de
trabajo, la cual se tiene:
Inversiones Fijas : S/. 122, 480. 00
Tangibles : S/. 115, 880. 00
Intangibles : S/. 6, 600. 00
Capital de Trabajo : S/. 182, 660. 00
Costos de Producción : S/. 30,000. 00
Costos directos : S/. 121,260. 00
Costos Indirectos : S/. 31,400. 00
Costo total de Inversión : S/. 305, 140. 00.
(En cuadro aparte se presenta el cuadro de inversión desagregado)
.
6.1.1 Inversión Fija.
Para la vida útil del proyecto es necesario inversiones fijas
tangibles e intangibles.
6.1.1.1 Inversión fija tangibles.
Bienes fijos activos como la construcción de la infraestructura
piscícola, sala de incubación, estanques de alevinajes I y II, jaulas
flotantes, infraestructura hidráulica e infraestructura
complementaria como la sala de alimentos, oficina a dministrativa,
caseta de guardianía, vivienda del residente, construcción del
muelle artesanal; adquisición de equipos como motobomba de 3hp,
01 camioneta 4x4 de segunda, balanzas, bandejas, carretillas y
equipos menores.
6.1.1.2 Inversión fija intangible.
Gastos pre operativos como la elaboración del expediente técnico,
gastos generales y gastos de inspección.
6.1.2 Capital de Trabajo o circulante.
Recursos necesarios para atender las operaciones de producción,
durante un ciclo productivo.
6.1.3 Cronograma de Inversiones.
En el calendario de inversiones se prevé adquirir las inversiones
fijas y parte de los costos directos e indirectos en el año 0 y 1
dentro de la vida útil del proyecto.
6.2 COSTOS.
Necesarios para la adquisición de bienes o servicios.
6.2.1 Costos de producción.
Es necesaria la adquisición de insumos como los alevinos.
6.2.2 Costos directos.
Adquisición de alimentos y pago de mano de obra, considerado
como inversión inicial durante el primer año de vida del proyecto.
6.2.3 Costos indirectos.
Consideramos de este rubro los sueldos de la secretaria e
ingeniero, gastos de fletes y menores.
6.3 INGRESOS.
Se prevé ingresos por la comercialización de la carne de trucha, en
volumen mínimo de 30 toneladas y de 500 millares de alevinos,
ambos anuales.
El precio considera para el ingreso al mercado menor al del precio
actual, para luego ir incrementando en forma gradual a partir del
tercer año hasta equilibrarlo con los valores del mercado.
6.3.1 Depreciación.
Se considera un periodo de vida útil mínimo del proyecto de 06
años; la depreciación en el proyecto se considera en forma lineal,
con porcentajes anuales de 15% del valor inicial.
CAPITULO VII
FINANCIAMIENTO
7.1. FINANCIAMIENTO.
Considera para la ejecución del proyecto el capital de trabajo
propio y el financiamiento con recursos externos proveniente de la
banca comercial.
7.1.1. Estructura del financiamiento.
Nuestra estructura de financiamiento considera dentro de una
proporción porcentual pari passu de la siguiente manera:
Recursos externos S/. 183, 880.00 60.26%
Recursos propios S/. 121,260.00 39.74%
Total S/. 305,140.00 100.00%
7.1.2. Análisis del crédito.
Para los recursos externos consideramos la tasa de interés al 10%
pagaderos a partir del segundo año del proyecto, con amortización
en 05 cuotas en partes guales, con periodo de gracia de un año.
CAPITULO VIII
EVALUACIÓN DEL PROYECTO (ANÁLISIS DE BENEFICIOS DE
COSTOS)
8.4. FLUJO DE CAJA.
La información de flujo de caja esta contenida con la estimación de
las inversiones, costos e ingresos calculados en coherencia con
los estudios de mercado, ingeniería, organización. El proyecto de
crianza de truchas de carne considera la venta de está en el 2º
año de vida del proyecto, Así mismo como la venta de alevinos
como la segunda actividad principal, considerando la duración del
proyecto con un tiempo de vida útil mínimo de 06 años, el flujo de
caja proyectado es:
Al hacer la evaluación del proyecto independiente, se opta por
ejecutar el proyecto de crianza de truchas.
8..1.Tipo De Evaluación.
La evaluación realizada es hecha como proyecto privado, es decir
la maximización de utilidades, con precios de mercado, la
evaluación se analiza con estructura de financiamiento y considera
la necesidad de fuente de fondos con interés medios de mercado
(10% anual), siendo necesario un préstamo de principal de S/.
183.880; pagaderos a partir de la finalización del segundo año de
iniciado el proyecto, época que comienza la comercialización de la
trucha; el monto restante de ejecución del proyecto es con
inversión de la misma empresa, al haber realizado la evaluación
privada financiera consideramos la ganancia del escudo tributario
producto del pago de los intereses de la deuda.
8..2. Precios A Utilizarse.
Se utilizan los precios de mercado; la empresa como re cién
ingresa al mercado, venderá con menos valor, como promoción, en
los dos primeros años, para luego incrementar los precios de venta
gradualmente.
Consideramos la depreciación de los costos de inversión en el 15%
anual.
8.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN)
El indicador de medición de la rentabilidad es positivo tanto para el
van económico, como el van financiero, lo que no manifiesta la
Rentabilidad y con buenos posibilidades de crédito.
8.3. BENEFICIO-COSTO.
El valor del beneficio costo obtenido del flujo de caja y que se
actualiza al presente es de 1.4, mayor de 1, que significa que se
debe aceptar la inversión, porque el proyecto es económicamente
conveniente.
8.4. TASA INTERNA DE RETORNO.
Máximo tasa que se podría pagar sin perder dinero, el cálculo en
base al flujo de caja, determina un TIR de 24,29%.
8.5. PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL.
Llamado también periodo de repago, sumatoria de los valores
actualizados de los beneficios que iguala a los costos del proyecto,
el periodo de repago del proyecto es de 4 a ños y 8 meses, cuadra
adjunto.
8.6. PRECIO MÍNIMO.
Valor mínimo de precio de venta, calculado en base al van
aproximadamente igual a Cero, la carne de trucha de
comercialización en base a la interacción es de 6.695 soles por Kg.
8.7. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.
En base a los ingresos y costos se ha hecho el análisis de estado
de pérdidas y ganancias, la utilidad neta nos refleja un valor
negativo el primer año, por efectos de que aún no se alcanza la
producción de la carne de trucha; a partir del segundo añ o se
manifiesta la rentabilidad del proyecto.
8.8. PUNTO DE EQUILIBRIO.
Los márgenes de seguridad en el punto de equilibrio esta en el
rango de 16%-29%, siendo menor y casi constante (17%) a partir
del tercer año del proyecto.
CAPITULO IX
ANÁLISIS DE RIESGO Y SENSIBILIDAD
Se hace un análisis del comportamiento del proyecto frente al
riesgo e incertidumbre de variaciones de ingresos y egresos.
9.1. ANÁLISIS DE RIESGOS.
El riesgo de ejecución del proyecto, se basa más que todo en el
número insuficiente de inversiones similares que pueden
proporcionar información confiable y promediable de precio en el
mercado.
9.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
Método práctico de análisis de consistencia del proyecto frente al
riesgo.
Nuestro análisis de sensibilidad se basa con la variación de
disminución de ingresos en el 5% y 10%, en los cuadros de
análisis de sensibilidad adjunto, vemos que proyecto puede
soportar la disminución de ingresos en 5%, más no en 10%; ya que
en Van al 10%, se vuelve negativo.
Igualmente el aumento de los costos del proyecto soportaría el
incremento del 5%, más no en 10%, ya que el Van al 10% se
vuelve negativo.
CAPITULO X
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1 CONCLUSIONES.
La disponibilidad física de los recursos y su calidad
comprobada garantiza la viabilidad física del proyecto en la
alternativa planteada.
El estudio de mercado nos determina un déficit para ser
cubierto por las 30 TN anuales en el mercado regional.
La localización, el tamaño, la tecnología y la organización y
administración determinada, factibilizan técnicamente al proyecto.
El proyecto es rentable empresarial y económicamente,
desde el punto de vista regional.
10.2 RECOMENDACIONES
Iniciar con prontitud los estudios complementarios para
poder ejecutar el proyecto, debido a su rentabilidad económica
favorable.
Desarrollar trabajos de investigación tendientes a reducir la
utilización de alimentos balanceados por volumen de carne
producida, en función a una mayor conversión alimenticia eleva la
rentabilidad.
Logrado la suficiente experiencia en el manejo y crianza de
truchas, iniciar la selección de animales con fines de producir
reproductores y ovas embrionadas para el mercado interno.
ING. JOSE LUIS HERNANDEZ CABRERA
(CONSULTOR)

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Hernández Cabrera José Luis. (2012, febrero 23). Estudio de factibilidad para la crianza de truchas en una provincia del Perú. Recuperado de http://www.gestiopolis.com/estudio-factibilidad-crianza-truchas-provincia-peru/
Hernández Cabrera, José Luis. "Estudio de factibilidad para la crianza de truchas en una provincia del Perú". GestioPolis. 23 febrero 2012. Web. <http://www.gestiopolis.com/estudio-factibilidad-crianza-truchas-provincia-peru/>.
Hernández Cabrera, José Luis. "Estudio de factibilidad para la crianza de truchas en una provincia del Perú". GestioPolis. febrero 23, 2012. Consultado el 30 de Junio de 2015. http://www.gestiopolis.com/estudio-factibilidad-crianza-truchas-provincia-peru/.
Hernández Cabrera, José Luis. Estudio de factibilidad para la crianza de truchas en una provincia del Perú [en línea]. <http://www.gestiopolis.com/estudio-factibilidad-crianza-truchas-provincia-peru/> [Citado el 30 de Junio de 2015].
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